第一部分：部门概况

一、广西壮族自治区地方税务信息中心主要职责

组织全区地税系统信息化建设，执行信息管理制度和技术标准，建立、管理和维护计算机网络与综合数据库；做好金税三期推广及应用网络、硬件及应用系统运维工作；升级完善并推广应用现有应用系统、开发新的应用，以满足税收工作需要。

二、机构设置情况及部门预算单位构成

本单位主管预算单位为广西壮族自治区地方税务局，是正处级直属事业单位，未设置内设机构。

三、人员构成情况

本单位在职实有人数13人。

第二部分：广西壮族自治区地方税务信息中心2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件。

第三部分：广西壮族自治区地方税务信息中心2018年部门预算、“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

2018年部门收支总预算6410.62万元。收入全部为经费拨款收入。支出包括：一般公共服务支出6369.21万元，社会保障和就业支出20.71万元，医疗卫生与计划生育支出8.28万元，住房保障支出12.42万元。

二、部门收入预算情况说明

2018年收入总预算6410.62万元，同比减少129.37万元，下降1.98%。其中：

经费拨款收入6410.62万元，同比增加180.63万元，增长2.90%，增长的原因主要是2018年新增地方税改革经费。

2018年上年结余收入0万元，同比减少310万元，下降100.00%。

三、部门支出预算情况说明

（一）支出预算总体说明

2018年支出总预算6410.62万元，基本支出预算183.28万元，占支出总预算的2.86%，同比增加89.47万元，增长95.37%。项目支出预算6227.34万元，占支出总预算的97.14%，同比减少218.84万元，下降3.39%。

（二）支出预算分类说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类,其中：

（1）税收事务6369.21万元，占支出总预算99.35%，同比减少153.72万元，下降2.36%。

（2）行政事业单位离退休20.71万元，占支出总预算0.32%，同比增加12.18万元，增长142.79%，增长的原因主要是根据部门预算编制要求，2018年行政类和公益一类事业单位绩效工资编入基本支出预算，2018年以绩效工资为基数计算的基本养老保险缴费支出按政府收支分类科目列入行政事业单位离退休。

（3）行政事业单位医疗8.28万元，占支出总预算0.13%，同比增加4.87万元，增长142.82%，增长的主要原因是根据部门预算编制要求，2018年行政类和公益一类事业单位绩效工资编入基本支出预算，2018年以绩效工资为基数计算的医疗保险缴费支出按政府收支分类科目列入行政事业单位医疗。

（4）住房改革支出12.42万元，占支出总预算0.19%，同比增加7.30万元，增长142.58%，增长的主要原因是根据部门预算编制要求，2018年行政类和公益一类事业单位绩效工资编入基本支出预算，2018年以绩效工资为基数计算的住房公积金支出按政府收支分类科目列入住房改革支出。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算183.28万元，占支出总预算的2.86%，同比增加89.47万元，增长95.37%。其中：

工资福利支出预算147.11万元，占基本支出预算80.27%，同比增加91.62万元，增长165.11%。增长的主要原因是住房公积金支出按政府收支分类科目列入工资福利支出。

商品和服务支出预算30.99万元，占基本支出预算16.91%，同比减少0.08万元，下降0.26%。

对个人和家庭的补助支出预算5.18万元，占基本支出预算2.83%，同比减少2.07万元，下降28.55%。减少的主要原因是住房公积金支出按政府收支分类科目不列入对个人和家庭的补助支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算6227.34万元，占支出总预算的97.14%，同比减少218.84万元，下降3.39%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

广西壮族自治区地方税务信息中心2018年财政拨款收支总预算6410.62万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出6369.21万元，社会保障和就业支出20.71万元，医疗卫生与计划生育支出8.28万元，住房保障支出12.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出预算6410.62万元，其中：基本支出183.28万元，项目支出6227.34万元。

（一）一般行政管理事务（税收事务）33.34万元。主要用于职工教育培训及聘用人员工资福利支出；

（二）信息化建设（税收事务）6194.00万元。主要用于全区地税系统“金税工程”、“大数据分析系统”、“大数据仓库”、“互联网+地税”、“税收征管系统网络运维服务”、设备配备和网络建设等信息化建设方面的支出；

（三）事业运行（税收事务）141.87万元。主要用于本单位人员经费及日常公用经费支出 ；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.71万元，主要是本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）事业单位医疗8.28万元。主要用于本单位基本医疗保险缴费；

（六）住房公积金12.42万元。主要是本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出183.28万元，其中：

人员经费152.29万元，主要包括基本工资37.32万元、津贴补贴0.43万元、绩效工资65.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.28万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金12.42万元、其他对个人和家庭的补助支出5.18万元。

公用经费30.99万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费0.77万元、水费0.62万元、电费1.93万元、邮电费1.90万元、差旅费9.88万元、维修（护）费0.46万元、会议费1.96万元、培训费0.57万元、公务接待费0.92万元、劳务费0.52万元、工会经费2.07万元、福利费1.04万元、其他商品和服务支出5.26万元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年 “三公”经费预算共0.92万元，与上年持平，全部为公务接待费。因公出国（境）费及公务用车购置及运行费本单位均无预算安排。

八、政府性基金预算拨款支出预算说明

我单位无政府性基金预算。

九、其他事项说明

（一）事业运行经费情况说明

2018年本单位事业运行经费自治区本级财政拨款预算135.00万元，主要用于保证日常运转发生的人员经费支出和日常公用经费支出。包括根据国家规定的基本工资、津补贴及绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年我单位政府采购预算3247.80万元，同比减少322.51万元，下降9.03%，下降的原因主要是货物类采购预算减少。其中政府集中采购预算53.45万元，占政府采购预算1.65%,同比增加2.12万元,增长4.13%;部门集中采购预算3194.35万元，占政府采购预算98.35%,同比减少324.63万元,下降9.23%。

政府采购资金类型：全部为一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算834.04万元，工程类采购预算24.57万元，服务类采购预算2389.19万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2018年我单位无车辆编制。

（四）预算绩效情况说明

根据自治区财政厅项目绩效目标编制管理要求，对本单位2018年信息系统建设经费编制了项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一、经费拨款（自治区本级财政拨款）：自治区本级财政当年拨付的资金。

二、未纳入财政专户管理的其他资金：包括各级地方政府为弥补自治区本级财政拨款资金不足而安排给地税部门的业务经费补助、基本户利息收入以及各项代收手续费收入等。

三、上年结余收入：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务（类）税收事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出

七、一般公共服务（类）税收事务（款）税务办案（项）：反映税务稽查机构办案的支出。

八、一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）：反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

九、一般公共服务（类）税收事务（款）税务宣传（项）：反映税务部门用于税务宣传、教育方面的支出。

十、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

十一、一般公共服务（类）税收事务（款）信息化建设（项）：反映税务部门用于“金税工程”等税务管理信息化建设方面的支出。

十二、一般公共服务（类）税收事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映税务部门其他税收事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十五、政府集中采购：是指将纳入集中采购目录的通用类政府采购项目，委托政府集中采购机构代理的采购活动。

二十六、部门集中采购：是指将纳入集中采购目录的专用类政府采购项目，委托社会代理机构代理的采购活动。


    附件：广西壮族自治区地方税务信息中心2018年部门预算公开表.xls